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吴忠市完善内控制度强化单位财务管理工作
发表时间: 2017-10-11             字体: [][ ][ ]

 

近日,吴忠市政府组成由财政、审计、监察等部门参加的联合检查组,对全市行政事业单位的财务管理工作进行了专项检查。

今年上半年,该市审计机关派出审计组对市档案局2015年至2016年财务收支情况进行了审计。就发现的内控制度执行不到位,会计基础管理工作薄弱、财务人员篡改相关明细数据,将在职职工和退休人员补助费共计132802元占为己有等问题,以《审计专报》形式报送市委、市政府,引起高度重视。市委书记和市长及时做出批示,要求以此为戒,从完善内控制度,查补财务管理漏洞入手,避免类似情况的再度发生。

依据《审计法》的有关规定,审计机关将该局财务人员移送至纪检监察和司法机关进行处理。同时要求被审计单位与银行的合作,对授权支付手段进行完善,由会计和出纳人员各掌握一个U盾,支付资金同时进行操作,将相关款项及时到达每个职工个人账户,健全了单位财务支出的内部牵制机制,使违纪违规者无可乘之机。财政部门采纳审计建议,制定了《关于加强市本级行政事业单位会计基础管理工作的实施意见》,进一步明确责任主体,从源头上强化单位财务管理工作。(李绍军   马克林)

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